Работник отдела сбыта организации направлен в служебную командировку в пределах территории РФ сроком на 5 дней для проведения переговоров с потенциальным покупателем с целью заключения договора на продажу продукции

Работник отдела сбыта организации направлен в служебную командировку в пределах территории РФ сроком на 5 дней для проведения переговоров с потенциальным покупателем с целью заключения договора на продажу продукции. Из кассы выданы денежные средства на командировочные расходы в сумме 6000 руб. По возвращении из командировки работник представил авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих расходы за наем жилого помещения на пять суток в сумме 3000 руб. (включая НДС – 500 руб.), железнодорожных билетов на проезд к месту командировки и обратно стоимостью 2400 руб. (в том числе НДС – 400 руб.), учтены также суточные за пять дней по установленным нормам в размере 500 руб. (в счете гостиницы сумма НДС выделена отдельной строкой, выдан счет-фактура за услуги гостиницы, в железнодорожных билетах НДС выделен отдельной строкой). Итого: 5900 руб. Договор с покупателем был заключен. Неиспользованный остаток выданной суммы возвращен подотчетным лицом в кассу организации.
В соответствии с предложенной ситуацией сделайте бухгалтерские проводки.