В текущем периоде в бухгалтерском учете произошли следующие операции 10 01 20х Выписан счет покупателю ООО «МетоСплав» на сумму 580 000 руб (в т

В текущем периоде в бухгалтерском учете произошли следующие операции:
10.01.20х Выписан счет покупателю ООО «МетоСплав» на сумму 580 000 руб (в т.ч. НДС 18%) получено на расчетный счет
12.01.20х
– приобретена партия товара от ООО «Лига НИ» на сумму 600 000 рублей (в т.ч. НДС 18%) Поставщику оплачено с расчетного счета 50% стоимости
13.01.20Х
– реализована данная партия ООО «СК Сервис» с торговой наценкой 40%.
Денежные средства от покупателя поступили на расчетный счет – 14.01.20х
17.01.20х
– приобретен склад на сумму 1 500 000 (в т.ч.НДС 18%) введен в эксплуатацию в данном месяце СПИ 20 лет (налоговый и бухгалтерский учет – линейный способ)
__________________________________________________________________
02.02.20х
– Приобретены ТМЦ от ИП Матюхин Антон Николаевич на сумму 385000 (в т.ч. НДС 18%)
03.02.20х
– Выставлен счет ЗАО “Торговый дом “Русские подшипники” на сумму’ 577350 (В т.ч. НДС 18%) получена оплата на расчетный счет
15.02.20х
-отгружен товар покупателю ЗАО “Торговый дом “Русские подшипники” в сумме 570000 руб. (в т.ч. НДС 18%)
25.02.20х
– приобретен и введен в эксплуатацию автомобиль ниссан сентра 135 л.с. за 679 000 руб (в т.ч. НДС 18%) СПИ 5 лет. (налоговый учет линейный способ, бухучет – по сумме чисел лет СПИ)
05.03.20х
– приобретены ТМЦ на сумму 575 000 руб (в т.ч. НДС 18%)
– отгружен товар ООО “АвтоРссурс НН” на сумму 600 000 руб (в т.ч. НДС 14.03.20х
-уплачены пени по НДС в сумме 15 330 руб
СПРАВОЧНО:
1. Ежемесячно в организация осуществляет следующие расходы:
аренда помещения – 35 000 (в т.ч. НДС 18%)
отопление, телефон – 15 500 (в т.ч. НДС 18 %)
2. Ежемесячно начисляется заработная плата
С 10.01.201 на 14 календарных дней директору предоставлен ежегодный отпуск (расчетный период отработан полностью) .
К 23 февраля веем мужчинам начислена материальная помощь в сумме 2500 рублей
В марте Гл. бухгалтеру начислена премия за сдачу отчетности в сумме 15 000 рублей
К 8 марта веем женщинам выдана материальная помощь в размере 5000 рублей
ТРЕБУЕТСЯ:
1.2. Определить налоги и взносы, которые должна исчислить организация.